Les codes de paie définissent le type et le taux de rémunération des utilisateurs lors de la génération d'un lot de paie ; par conséquent, la configuration des codes de paie est importante pour l'exportation des lots de paie. Les codes de paie sont appliqués aux heures régulières, aux heures supplémentaires, aux heures supplémentaires doubles, aux congés et aux entrées de frais pour garantir que les employés sont correctement rémunérés.
Cet article explique comment configurer les codes de paie globaux.
- Dans la barre d'icônes, cliquez sur Configuration
. - Dans le menu de navigation, cliquez sur Financier pour développer le menu correspondant.
- Sélectionnez Système.
- Lorsque la page Paramètres financiers s'affiche, accédez à l'onglet Paie .
- Cliquez sur le sous-onglet Pay Codes à partir duquel vous pouvez configurer les Pay Codes globaux.
- Cliquez sur Nouveau .
- Notez que le volet de droite affichera les champs requis pour créer le nouveau code de paie en saisissant/sélectionnant les informations suivantes :
- Entrez un nom pour le code de paiement.
- S'il existe un ID, saisissez-le dans la zone ID .
- Cliquez sur le bouton Parcourir situé en face de la case Parent , pour sélectionner et désigner, à partir de la page de liste des codes de paie, sous lequel le code de paie doit être affiché.
- Sélectionnez le Type parmi les options disponibles suivantes : Achats , Autres revenus , Autres dépenses , Autres actifs , Autres , Passifs à long terme , Revenus , Immobilisations , Dépenses , Capitaux propres , Passifs courants , Actifs courants , Carte de crédit , Coût des marchandises vendues , Banque , Comptes clients et Comptes fournisseurs .
- Sélectionnez le Solde normal parmi les options disponibles : Crédit / Débit
- Sélectionnez si le code de paiement est un espace réservé
- Entrez une description le cas échéant
- Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications.
- Lors de l'enregistrement, le code de paiement nouvellement créé sera répertorié dans le volet de gauche sous le parent choisi.
